1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2495-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales oficina jardin arcoiris,dideco sp 385 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-76-l107 aprobado por acta adjudicacion nº 006 de fecha 15.02.2007 / nota la orden emitida debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-76-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 36452,8566 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 materiles de oficina año 2007 1 Unidad materiles de oficina año 2007 materiales de oficina para jardin arcoiris segun detalle adjunto solicitud nº 385 $ 191.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.857 $ 191.857

Total Neto	$ 191.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.453
TOTAL OC	$ 228.310