1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2505-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Unitec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 16031,8865 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad Piezas de pino de 4x4   $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.710 $ 35.714 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad Piezas de pino de 2x3   $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.807 31162003 Clavos de acabado 25 Unidad Kilos de clavos de 3"   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.857

Total Neto	$ 84.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.032
TOTAL OC	$ 100.410