1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2530-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Sistema, Informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-124-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 61820,89075598 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Ingeniería Austral S.A. Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA AUSTRAL S A R.U.T. 96.937.130-8 Sucursal Servicios de Ingeniería Austral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111506 Servicios de Programación 2 Unidad Meses Servicio (Nov-Dic 2010) Mantenimiento Mensual Sistema Social - SIGSO   $ 112.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.374 $ 225.373 81111506 Servicios de Programación 1 Unidad Adecuacion tickets Agenda Oficina Tramite Facil.-   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 325.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.821
TOTAL OC	$ 387.194