1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-254-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 33377,73108815 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 5 Unidad CANDADOS 50 MM.   $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.040 $ 30.042 27111508 Sierras 1 Unidad SIERRA CIRCULAR PORTATIL MAKITA   $ 70.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.840 $ 70.840 27112802 Hojas de sierra 5 Unidad DISCO SIERRA 12X40 MADERA   $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790

Total Neto	$ 175.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.378
TOTAL OC	$ 209.050