1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2543-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Unitec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 21514,707 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 2 Unidad Trajes de Agua tallas L, M.-   $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.714 $ 25.714 53111601 Zapatos de hombre 3 Unidad Pares de zapatos tallas, 41, 40 y 38.-   $ 15.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.260 $ 46.261 53111501 Botas de hombre 2 Unidad Pares de Botas tallas 41, 38.-   $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790 53102102 Overol y sobretodo para hombre 3 Unidad Overol Piloto azul tallas XL, L, M.-   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.472 $ 26.471

Total Neto	$ 113.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.515
TOTAL OC	$ 134.750