1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2568-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra sp nº296/ turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 6067,2358 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad TIMBRE OFICINA TURISMO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 44122011 Carpetas para archivos 10 Unidad CARPETAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 60121401 Marcos de madera preensamblados 5 Unidad MARCOS FOTOS   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824

Total Neto	$ 31.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.067
TOTAL OC	$ 38.000