1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2576-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Tijeras, Gabinete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 3033,6122 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Horn Razón Social HORN Y CIA LTDA R.U.T. 82.227.300-9 Sucursal Librería Horn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 2 Unidad Tijeras de Metal.-   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966

Total Neto	$ 15.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.034
TOTAL OC	$ 19.000