1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2578-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra art.varios, alcaldia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-207-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 14848,7508 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 24 Unidad no definida platos azules   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.128 $ 40.134 48101902 Platos y cubiertos de servicio 24 Unidad no definida display y vasos 6*1   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.952 $ 17.950 48101902 Platos y cubiertos de servicio 1672,27 Unidad no definida fuente horno blanca   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.067 $ 20.067

Total Neto	$ 78.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.849
TOTAL OC	$ 93.000