1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-258-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Imprenta, Fomento Productivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 112290 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 6 Unidad Planchas de cintra de 3 mm con adhesivo impreso de 1.20 x 2.20 metros   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad Pasacalle de 7 x 1 metro   $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 3 Unidad Telas de 4 x 1 metro   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 591.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.290
TOTAL OC	$ 703.290