1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2585-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SP NºS/N GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11208-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 36403,3578 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECO Y GOURMET Razón Social DECO & GOURMET LIMITADA R.U.T. 76.567.320-8 Sucursal DECO Y GOURMET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 2 Unidad ARREGLOS FLORALES   $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad PEDESTAL ROSAS   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad ARREGLO FLORAL ABANICO   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.866 $ 63.866 10161707 Arreglo de flores cortadas 9 Unidad RAMOS FLORES   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad ARREGLO FLORES   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966

Total Neto	$ 191.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.403
TOTAL OC	$ 228.000