1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2588-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº431/ DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 13584,39922 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1902 Unidad FOTOCOPIAS   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.668 $ 63.934 44122117 Anillados 6 Unidad ANILLADOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad ARCHIVADOR   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 71.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.584
TOTAL OC	$ 85.081