1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-259-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Unitec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2366,2125 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231104 Bronce en barra labrada 1 Unidad Barra tierra con abrazadera   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 26121609 Cable de redes 1 Unidad Automático 40 ampere   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 26121606 Cable coaxial 12 Unidad Metros de cable superflex Nº 8   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.660 $ 6.655

Total Neto	$ 12.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.366
TOTAL OC	$ 14.820