Orden de Compra. Nº2852-261-AG26 "compra ágil: 2852-62-COT26 Talleres Grupales-DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-261-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 2852-62-COT26 Talleres Grupales-DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.34.089 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco #413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POWERCAPACITACHILE
Razón Social POWERCAPACITA SPA
R.U.T. 78.183.383-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POWERCAPACITACHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1Unidad no definidaArriendo de infraestructura para la realización de talleres y ceremonia de cierre, con accesibilidad universal, para 30 usuarios/as participantes. Favor leer el documento adjunto.  $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
86101710
Servicios de formación en educación1Unidad no definidaServicio de relatoría profesional (Ejecución de 5 talleres teóricos prácticos para 30 usuarios/as de la comuna). Favor leer el documento adjunto.  $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
60105302
Materiales educativos de aptitudes básicas de trabajo1Unidad no definidaMateriales de oficina. Material necesario para el desarrollo de actividades durante los 5 talleres Contenido mínimo: cuaderno, lápiz individual u otros materiales que contribuyan al ejercicio de metodologías participativas. Favor leer el documento adjunto.  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
60105302
Materiales educativos de aptitudes básicas de trabajo1Unidad no definidaMateriales de apoyo para la entrega de información a participantes. Favor leer el documento adjunto.  $ 143.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.000 $ 143.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCoffee break para cada uno de los talleres, considerando 30 participantes. Favor leer el documento adjunto.  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
90101603
Servicios de catering1UnidadCóctel de cierre. Instancia a llevarse a cabo en el último taller de evaluación y cierre. Favor leer el documento adjunto.  $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
49101705
Diplomas30UnidadDiplomas de certificación enmarcados. Favor leer el documento adjunto.  $ 3.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.980 $ 106.980
44111516
Agendas30UnidadAgendas para participantes. Favor leer el documento adjunto.  $ 8.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.990 $ 249.990
Total Neto $ 5.299.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.299.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.