1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2640-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion, unidad tecnica sp 448 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-82-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 18026,0543 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181704 Cascos de protección 25 Unidad cascos azules , rojos // construccion veredas en puerto varas   $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.075 $ 43.067 30103201 Enrejado de acero 5 Unidad malla faena naranja 1 x 40 (41-8-2)   $ 8.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.990 $ 43.992 11151502 Fibras de nilon 2 Unidad rollo nylon verde (34-2-70)   $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.816 $ 7.815

Total Neto	$ 94.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.026
TOTAL OC	$ 112.900