1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2662-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2852-456-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas trabajos sala multiuso escuela rural rollizo, unidad tecnica Proveniente de Licitación 2852-456-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 65835 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIELA ANA MARTINEZ VIDAL R.U.T. 6.321.545-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 15 Unidad Vigas de madera PIEZAS DE 3*6 DE COIGUE $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 30103601 Vigas de madera 36 Unidad Vigas de madera PIEZAS DE 2*5 DE COIGUE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 30103601 Vigas de madera 36 Unidad Vigas de madera PIEZAS DE PISO DE 2*5 COIGUE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.835
TOTAL OC	$ 412.335