1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2675-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Manteción, Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 49615,56711839 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTORIA TECNICA ASITEC LTD - Casa Matriz Razón Social CONSULTORIA TECNICA ASITEC LIMITADA R.U.T. 79.993.910-k Sucursal CONSULTORIA TECNICA ASITEC LTD - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad Adquisicion de materiales para la Mantención y Reparación de los Semaforos de la Comuna de Puerto Varas, segun indica el Punto Nº III del Decreto Exento Nº 4665, que aprueba la contratación de fecha 01/10/2012.-   $ 261.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.135 $ 261.135

Total Neto	$ 261.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.616
TOTAL OC	$ 310.751