1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-274-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra monitor canotaje, SP Nº23584 (DEPORTES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11239-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pancho Razón Social FRANCISCO JAVIER SOTO GOMEZ R.U.T. 6.793.337-0 Sucursal Pancho Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111619 Servicios creativos temporales 1 Unidad   HONORARIOS MES DE ENERO 2009 $ 333.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.333 $ 333.333

Total Neto	$ 333.333
Descuento	$ 33.333
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 300.000

Justificación de exención de impuesto