1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2767-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra monitor de musica, odam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-290-l107, acta de adjudicacion nº 8, de fecha 10 de julio de 2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-290-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 4752 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALBERTO SOTO GALLARDO R.U.T. 9.365.475-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad Personal técnico honorarios servicio monitoria en musica correspondiente al mes de diciembre de 2007. $ 43.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 43.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.752
TOTAL OC	$ 47.952