1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2781-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra mantencion areas verdes, taller municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id.nº 2852-149-le06, decreto de adjudicacion nº 1527, de fecha 31 de mayo de 2005, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 1580511,58 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad de Construcciones y servicios Rioja Ltda. R.U.T. 78.272.020-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicios de cuidado de céspedes servicio de mantencion de areas verdes de la comuna de pto.varas, correspondiente al mes de diciembre de 2007. $ 8.318.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.318.482 $ 8.318.482

Total Neto	$ 8.318.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.580.512
TOTAL OC	$ 9.898.994