1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-281-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Equipos, Informatica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-89-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 154982,81 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAM Graphic S.A. Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES Y GRAFICOS CAM S A R.U.T. 96.767.750-7 Sucursal CAM Graphic S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 40 Unidad Arriendo de Computadores   $ 10.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.600 $ 415.600 43211903 Monitores de pantalla táctil 35 Unidad Arriendo Monitores LCD   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 43212105 Impresoras de láser 10 Unidad Arriendo Impresoras Laser usuarios   $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500 43211501 Servidores 1 Unidad Servidor de Base de Datos   $ 53.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.055 $ 53.055 43212104 Impresoras de chorro de tinta 6 Unidad Arriendo Impresoras Laser color, todos correspondiente a equipamiento febrero 2010.-   $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.544 $ 65.544

Total Neto	$ 815.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.983
TOTAL OC	$ 970.682