1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-282-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION-SP.Nº 2011609 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 17989,58 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 1 Unidad ZINC, PARA CASO SOCIAL SRA. MARIA HAYDEE SOTO RAIPAN, SEGUN SP.Nº 2011609.-   $ 94.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.682 $ 94.682

Total Neto	$ 94.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.990
TOTAL OC	$ 112.672