1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-283-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº10/ COMUNCIACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 216106,38 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estudiodedanzaclaudiabravo Razón Social CLAUDIA ANDREA BRAVO ORTEGA R.U.T. 10.771.873-7 Sucursal estudiodedanzaclaudiabravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151705 Cantantes 1 Unidad PRESENTACION DE GRUPO PROFUGOS TRIBUTO A SODA STEREO   $ 1.137.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137.402 $ 1.137.402

Total Neto	$ 1.137.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.106
TOTAL OC	$ 1.353.508