1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra arreglos floral, turismo sp 66 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11208-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 10640 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECO Y GOURMET Razón Social DECO & GOURMET LIMITADA R.U.T. 76.567.320-8 Sucursal DECO Y GOURMET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162121 Arreglos ornamentales 1 Unidad   arreglo pedestal / para el dia del kuchen dia 07.02.2009 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11162121 Arreglos ornamentales 1 Unidad   arreglo personal grande $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 11162121 Arreglos ornamentales 3 Unidad   arreglo personal mediano $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 11162121 Arreglos ornamentales 6 Unidad   arreglos personal chicos $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 56.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.640
TOTAL OC	$ 66.640