1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2864-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Gabinete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2259,2349 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Horn Razón Social HORN Y CIA LTDA R.U.T. 82.227.300-9 Sucursal Librería Horn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162123 Tejidos de cinta 1 Unidad Cinta de Género   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.681 $ 6.681 26121523 Alambre forrado pero no aislado 10 Unidad Alambres   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31211507 Pinturas en aerosol 1 Unidad Spray   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 11151702 Hilo de algodón 6 Unidad Bolsas de Cabellos de Angel, materiales destinados para ornamentación Navidad.-   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 11.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.259
TOTAL OC	$ 14.150