1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2871-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº2/ MEDIO AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11205-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 255880,4936 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernan Droguett Schulthess Razón Social LUIS HERNAN DROGUETT SCHULTHESS R.U.T. 6.413.709-3 Sucursal Luis Hernan Droguett Schulthess Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 100 Unidad AFICHE 35X52 CM 4/0 A COLOR COUCHE   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.286 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 7000 Unidad TRIPTICOS A COLOR 33X21 CMS 4/4 COUCHE OPACO DE 200 GRS.   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 341.176 41111604 Reglas 5000 Unidad REGLAS A COLOR/ DE 25X25 CMS 4/4   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 693.277 55121712 Señales orientadoras 12 Unidad PENDONES 2X1 MT. IMPRESION MAS ATRIL   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 1.346.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.880
TOTAL OC	$ 1.602.619