1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2903-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Odam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-202-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 66675,6018 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TAMPE Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal COMERCIAL TAMPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 9 Unidad no definida Manguera Flexible 1 mts.-   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.938 $ 52.941 24111802 Tanques o botellas de aire o gas 9 Unidad Cilindro Gas   $ 22.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.153 $ 198.151 83101605 Recarga de tanques de gas 9 Unidad Cargas de Gas.-   $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.828 $ 99.832

Total Neto	$ 350.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.676
TOTAL OC	$ 417.600