1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2918-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº S/N JEFE DE GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11208-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 49256,303 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECO Y GOURMET Razón Social DECO & GOURMET LIMITADA R.U.T. 76.567.320-8 Sucursal DECO Y GOURMET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad 1 ARREGLO ESCENARIO SALON AZUL, 9 RAMOS ROSAS, 5 ARREGLOS FLOREROS OFICINA, 6 ARREGLOS FLOREROS OFICINA, 10 ARREGLOS FLORALES Y 1 ARREGLO ROSAS, SEGUN DETALLE EN SOLICITUD DE PEDIDO NºS/N DE FECHA 07/12/09.   $ 259.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.244 $ 259.244

Total Neto	$ 259.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.256
TOTAL OC	$ 308.500