1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-2969-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA Nº 508-U.T. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-202-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 14130,2544 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TAMPE Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal COMERCIAL TAMPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 6 Plancha PLANCHA INTERNET 6 MM.   $ 7.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.638 $ 46.639 46181504 Guantes protectores 30 Par CONSTRUCCION VEREDAS EN PUERTO VARAS.-   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731

Total Neto	$ 74.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.130
TOTAL OC	$ 88.500