1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-299-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION-SP.Nº 24-TALLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 3015,7256 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOC COMERCIAL WERNER Y RADDATZ LTDA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 8 Unidad MADRA POLIN DE 3" O 4" IMPREGNADOS DE 2,6 MTS.   $ 1.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.872 $ 15.872

Total Neto	$ 15.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.016
TOTAL OC	$ 18.888