1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-3033-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Estado de Pago, Secpla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-85-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Invar S.A. Razón Social INVAR S A R.U.T. 96.589.270-2 Sucursal Invar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111614 Servicios temporales de ingeniería 1 Unidad Estado de Pago Nº 1 del Proyecto Sistema de Desinfección, Estanque de Regulación y Red de Distribución de Agua Potable Termas de Ralun Comuna de Puerto Varas ( Se regulariza O/C debido que fue generada en forma erronea a otro proveedor y otra licitación segun india Certificado Nº 07 del Departamento de Adquisiciones que se adjunta)   $ 4.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530.000 $ 4.530.000

Total Neto	$ 4.530.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.530.000

Justificación de exención de impuesto