1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-3052-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11202-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 15647,0586 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Horn Ltda. Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Electro Horn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad Alargador Vimar 15 metros   $ 21.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.092 $ 21.092 43201811 DVD de lectura y escritura 1 Unidad DVD Phillips   $ 26.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.807 $ 26.807 27112014 Segadora de césped 1 Unidad Orilladora Trapp electrica   $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.647 $ 27.647 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufe comp. Fujitel.-   $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807

Total Neto	$ 82.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.647
TOTAL OC	$ 98.000