1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-308-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales construccion caso social, dideco sp 48 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio sucrito por medio del portal id.nº 2852-424-le07, decreto de adjudicacion nº 4277, de fecha 15.11.2007, la o/c debera ser aprobada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas. Proveniente de Licitación 2852-424-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 45948,8647 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.041.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad Tablas de madera materiales construccion segun detalle adjunto solicitud nº 48 caso social $ 241.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.836 $ 241.836

Total Neto	$ 241.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.949
TOTAL OC	$ 287.785