1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-317-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-228-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 9015,26050419136 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad Carpetas Cartulinas   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 44121704 Lápiz pasta 100 Unidad Lapiz pasta   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 14111610 Cartulina 80 Unidad Cartulina   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.471 14111531 Libros o cuadernos de registro 21 Unidad Cuadernos   $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.904 $ 8.894 44101707 Corcheteras 1 Unidad Corchetera   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 14111511 Papel de escribir 1 Unidad Resma de Carta   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437

Total Neto	$ 47.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.015
TOTAL OC	$ 56.464