Orden de Compra. Nº2852-328-SE18 "Materiales, Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-328-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 7339,747896796
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floka1
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA
R.U.T. 77.424.030-6
Sucursal floka1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo3UnidadKilos de clavo de 2 1/2  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252
31161503
Clavo-tornillo2UnidadKilos de clavo de 2  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31161503
Clavo-tornillo3UnidadKilos de clavos de 4"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31161503
Clavo-tornillo100UnidadTornillos de cabeza lenteja de 1/2  $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 840
31161503
Clavo-tornillo200UnidadTornillos de 2 1/2  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.042
30151504
Cartones para techar1UnidadRollo de papel fieltro de 40/10 mts.  $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.597 $ 11.597
12352310
Siliconas3UnidadSiliconas Fix All  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.353
Total Neto $ 38.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.340
TOTAL OC $ 45.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.