1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-332-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Gabinete Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-228-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 11712,9411764627 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 400 Unidad Opalina Lisa Tamaño Oficio   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.555 26111702 Pilas alcalinas 10 Unidad Pilas AAA   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958 44121604 Timbres y sellos 4 Unidad Timbres   $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.192 $ 23.193 31201512 Cinta Transparente 14 Unidad Cinta de Embalaje   $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.944 $ 6.941

Total Neto	$ 61.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.713
TOTAL OC	$ 73.360