1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-338-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos - Seg. Publica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 36719,4191577 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 1 Unidad Caja UTP exterior 305 mts   $ 126.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.042 $ 126.042 26121604 Cable para señales 100 Unidad Conectores RJ45   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 26121604 Cable para señales 1 Unidad Caja metálica   $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.008 $ 42.008

Total Neto	$ 193.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.719
TOTAL OC	$ 229.979