1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-339-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION- TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-77-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 223784,87394 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amplificaciones jm Razón Social JULIO CESAR ANTONIO MUNOZ VELASQUEZ R.U.T. 13.824.187-4 Sucursal amplificaciones jm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 3 Unidad FOCOS LED   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 80161507 Servicios Audio Visuales 3 Unidad AMPLIFICACION COMPLEJA   $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000

Total Neto	$ 1.177.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.785
TOTAL OC	$ 1.401.600