1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-341-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Imprenta, Seguridad Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-999 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 39899,52100392 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 1 Unidad Pendón Roller 2 x 0.90 metros   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 24111502 Bolsas de papel 101 Unidad Bolsas Ecológicas para auto (Serigrafía)   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.800 $ 80.800 44121701 Lápiz pasta 81 Unidad Lápices con grabado corporativo   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 60101722 Libretas de notas 26 Unidad Libreta Ecológica grande   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.706 $ 43.697

Total Neto	$ 209.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.897