1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-342-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Equipos, Informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-76-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 119684,033597 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Arriendo Equipos de Impresión y Digitalización - Plotter Secpla y Dirección de Obras, correspondiente al mes de Marzo 2024, según factura N° 19072.- (Línea N° 02)   $ 629.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.916 $ 629.916

Total Neto	$ 629.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.684
TOTAL OC	$ 749.600