1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-348-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COFFE- DIDECO/ PUEBLOS ORIGINARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-53-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 40043,69746892 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos rody Razón Social carlos chaura españa prestación de servicios integ R.U.T. 76.503.230-k Sucursal carlos rody Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 76 Unidad COFFE BREAK EJECUTIVO   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.748 $ 210.756

Total Neto	$ 210.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.044
TOTAL OC	$ 250.800