1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-350-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Demarcación, Tránsito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-82-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-006 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 3356030,1635 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASVIAL SpA Razón Social MASVIAL SPA R.U.T. 76.803.479-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASVIAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 1 Unidad Cancelación de 730.90 M2 Demarcación termoplástica calle Imperial.-   $ 12.284.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.284.236 $ 12.284.236 72102405 Servicios de marcado de pavimentos 1 Unidad Cancelación de 320.05 M2 Demarcación Termoplástica calle Del Puente.-   $ 5.379.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.379.080 $ 5.379.080

Total Neto	$ 17.663.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.356.030
TOTAL OC	$ 21.019.347