1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-352-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ampolletas infrarroja,dideco sp 49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-404-le07 aprobado por decreto adjudicacionnº 4116 fe fecha 05.11.2007 , oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-404-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 6044,8728 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECTRO HORN LIMITADA R.U.T. 82.216.800-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 ENCHUFE SOBREPUESTO REMA 6 Unidad ENCHUFE SOBREPUESTO REMA ampolletas infrarroja "osmar" $ 5.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.818 $ 31.815

Total Neto	$ 31.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.045
TOTAL OC	$ 37.860