1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-381-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN DE EVENTOS- DIDECO/FOMENTO P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 100072,042001 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Mas Producciones Razón Social AM PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.816.598-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Mas Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 50 Unidad ESFERAS DECORATIVAS DE PAPEL   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 80141607 Producción de eventos 6 Unidad NOCHERO Y GUARDIA (TURNOS)   $ 63.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.998 $ 380.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad 11% AGENCIA   $ 52.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.195 $ 52.195

Total Neto	$ 526.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.072
TOTAL OC	$ 626.767