1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-394-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Suministros computacionales - Informatica sp 702 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministros contratados por medio del Portal ID 2852-31-L107, aprobado por Acta Adjudicacion Nº 005 de fecha 23.Enero.2007 / sp nº 702-16 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del Portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-31-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 21492,48004 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad Cartuchos de tinta Film Brother fax PC 501 - Insumo stock municipal $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.796 $ 65.798 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge Canon BC - 05 color $ 11.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.320 $ 47.320

Total Neto	$ 113.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.492
TOTAL OC	$ 134.610