1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-394-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2009 Nombre de la Orden de Compra honorarios monitores, deportes sp 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-25-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Nail Razón Social VICTOR ALEJANDRO NAIL ALVARADO R.U.T. 16.551.790-3 Sucursal Victor Nail Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 1 Unidad   honorarios preparador fisico $ 444.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.444 $ 444.444

Total Neto	$ 444.444
Descuento	$ 44.444
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto