1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-401-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA-SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-121-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 9850,18756301765 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 5 Unidad TUBO PVC SANITARIO GRIS DE 75 MM.   $ 5.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.410 $ 26.412 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo CLAVO CORRIENTE 1"   $ 1.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.425 27111602 Martillos 1 Unidad MARTILLO CARPINTERO.   $ 4.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.039 $ 4.039 31162006 Clavos de alambre 5 kilogramo Clavo Corriente 2".-   $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.845 $ 3.845 27111508 Sierras 2 Unidad SERRUCHO CARPINTERO.   $ 6.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816 $ 12.817 27111508 Sierras 1 Unidad MARCO SIERRA.   $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305 $ 1.305

Total Neto	$ 51.843
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.850
TOTAL OC	$ 61.693