1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-403-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra DEMARCACIÓN VIAL- TRÁNSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-81-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.006 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 11799478,8304 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrotek Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTROTEK SP R.U.T. 76.490.816-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electrotek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 1 Unidad DEMARCACIÓN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N°5, COTIZACIÓN 1797, ARCHIVO ADJUNTO   $ 62.102.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.102.520 $ 62.102.520

Total Neto	$ 62.102.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.799.479
TOTAL OC	$ 73.901.999