1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-405-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Cortinas Roller - RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 74100 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARCEL SPA Razón Social COMERCIAL BARCEL SPA R.U.T. 76.725.053-3 Sucursal COMERCIAL BARCEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad •2 Cortinas Roller Duo color Café de 1,36 * 1,30 •2 Cortinas Roller Duo color Café de 1,33 * 1,30 •1 Cortinas Roller Duo color Café de 2,66 * 1,30 Decreto N° 2380 de fecha 03/06/2022.   $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.100
TOTAL OC	$ 464.100