1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-419-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales de libreria, dideco sp 59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas convenio suscrito por medio del portal id 2852-438-le07 aprobado por decreto adjudicacion nº 4548 de fecha 05.12.2007, oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-438-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 50709,2444 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Lápiz pasta Suministros de libreria segun detalle adjunto solicitud nº 59 $ 266.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.891 $ 266.891

Total Neto	$ 266.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.709
TOTAL OC	$ 317.600