1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-421-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DIFUSIÓN-ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 103644,20167168 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 80 Unidad AFICHES 42X27 CMS. COUCHE OPACO 170 GRAMOS BESO Y CHAO   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.613 82101502 Publicidad en carteles 80 Unidad AFICHES 42X27 CMS. COUCHE OPACO NORMAS Y SUGERENCIAS   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.613 82101502 Publicidad en carteles 5 Unidad PLANCHAS SINTRA DE 3MM CON ADHESIVO IMPRESO   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 82101502 Publicidad en carteles 160 Unidad ETIQUETAS ADHESIVAS 21X8 CMS.   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.320 $ 32.269

Total Neto	$ 545.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.644
TOTAL OC	$ 649.140